SAP - como acompanhar uma solicitação de pagamento

1. Clique no ícone que representa o Gerenciador de Consultas na barra de ferramentas

2. Na lista de opções clicar na seta de opção Geral

3. Na sub-lista abaixo da opção Geral, clique na opção AGN - AT - Lista de Atividades e clica no botão Ok

4. Em seguida será apresentado uma janela para inserir filtros.

O campo Data da atividade refere-se ao período das solicitações realizadas, é necessário definir a data desejada.

5. Com o cursor dentro do campo Nome, pressione a tecla Tab (tecla localizada na primeira coluna do lado esquerdo do teclado, 4ª tecla de baixo para cima) para que seja exibido uma lista com os departamentos. 

6. No caso da solicitação de pagamento esse processo se encontra no departamento do Financeiro. Clica na opção Financeiro da lista e clique no botão Selecionar

7. Com o cursor dentro do campo Unidade, pressione a tecla Tab (tecla localizada na primeira coluna do lado esquerdo do teclado, 4ª tecla de baixo para cima) para que seja exibido uma lista com as unidades e selecione a que diz respeito ao equipamento ou departamento ao qual pertence

8. No exemplo abaixo vamos utilizar a unidade da BECE. Ao clicar na unidade desejada, clique no botão Selecionar

9. Após ter todos os campos preenchidos na tela de consulta clique no botão Ok

Nessa situação o sistema irá retornar todas as solicitações de pagamento referente ao período definido nos campos relacionado ao Financeiro do equipamento BECE, conforme o exemplo. 

OBS: O sistema trás o relatório com base no filtro estabelecido anteriormente com as solicitações da unidade ou equipamento selecionado.

Ao clicar na coluna Status Atividade irá ocorrer uma ordenação exibindo as solicitações Fechadas (solicitações finalizadas) e Pendentes (solicitações ainda não atendidas).

Se houve alguma atualização (verificar coluna - Data da Atualização) com status de pendente é necessário verificar qual foi a atualização ou qual foi o recado que o setor financeiro enviou.

10. Na coluna N° de atividade, clique na seta laranja para visualizar as informações referente a essa atividade criada

11. Na aba Conteúdo é possível visualizar a informação que o setor Financeiro registrou

12. Se for necessário anexar um documento, clique na aba Anexos e clique no botão Procurar (selecione o arquivo que deseja anexar) e clique no botão Ok

13. Caso seja necessário excluir um anexo, selecione um anexo que se encontra dentro da tabela, clique no botão Eliminar e clique no botão Ok

14. Para copiar as informações da tabela clique no botão Copiar dados

Abra o Excel em sua máquina e cole as informações copiadas. Para colar clique no botão direito do mouse e selecione colar ou pressione o botão ctrl + v ao mesmo tempo.

15. Caso deseje fazer outra consulta basta clicar no botão Executar